2023 г

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам МАДОУ детский сад № 33
2023-2024уч.г.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п

Стоимость
единицы

Наименование единиц показателей измерения

(руб.)
1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
11
12

13
14

Оздоровительно-игровая дыхательная гимнастика «Соляная
комната»
«Лего-конструирование и 3D-моделирование»
Изостудия «Акварелька»
«Спортивно - бальные танцы»
«Веселая фитбол гимнастика»
Вокальная студия «До-ми-соль-ка»
«Путешествие по сказочной Англии »
«Волшебный мир театра»
«Веселая лепка»
«Сенсорная комната»
Шахматный клуб «Шах и Мат»
Пакет "Одаренный малыш": «Лего-конструирование»
Пакет "Одаренный малыш": «Путешествие по сказочной Англии»
Пакет "Одаренный малыш": «Веселая лепка»
Пакет "Одаренный малыш": Изостудия «Акварелька»
Пакет "Эрудит": «Скорочтение» - школа скорочтения и развития v
Пакет "Эрудит": «Путешествие по сказочной Англии »
Пакет "Эрудит": «Ментальная арифметика»
«Логопед от А до Я»
Итого

Сто]имо<ть всего (руб.)
Продолжительност
Кол-во учеников
ь курса (мес.) *

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 200,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 700,00
1 700,00
1 700,00
2 000,00

5
15
15
10
10
15
15
10
15
10
15
8
8
8
8
8
8
8
10
201

4 квартал 2022 г.

1 квартал 2023 г.

10 000,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

90 000,00

90 000,00
90 000,00
60 000,00
60 000,00
90 000,00
90 000,00
60 000,00
90 000,00
60 000,00
99 000,00
38 400,00
38 400,00
38 400,00
38 400,00
40 800,00
40 800,00
40 800,00
60 000,00
1 155 000,00

90 000,00
90 000,00
60 000,00
60 000,00
90 000,00
90 000,00
60 000,00
90 000,00
60 000,00
99 000,00
38 400,00
38 400,00
38 400,00
38 400,00
40 800,00
40 800,00
40 800,00
60 000,00
1 155 000,00

60 000,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
60 000,00
60 000,00
40 000,00
60 000,00
40 000,00
66 000,00
25 600,00
25 600,00
25 600,00
25 600,00
27 200,00
27 200,00
27 200,00
40 000,00
770 000,00

270 000,00
270 000,00
180 000,00
180 000,00
270 000,00
270 000,00
180 000,00
270 000,00
180 000,00
297 000,00
115 200,00
115 200,00
115 200,00
115 200,00
122 400,00
122 400,00
122 400,00
180 000,00
3 465 000,00

2 квартал 2024 г.

ИТОГО

30 000,00
30 000,00
20 000,00
20 000,00
30 000,00
30 000,00
20 000,00
30 000,00
20 000,00
33 000,00
12 800,00
12 800,00
12 800,00
12 800,00
13 600,00
13 600,00
13 600,00
20 000,00
385 000,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма (руб.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
8
9

Наименование статей расходов (затрат)
Зарплата педагога ОЗП
Начисления на з\плату НЗП
Стимулирующие выплаты
Начисления на премиальный фонд
Компенсация за отпуск ОЗП
Начисления на компенсацию за отпуск
Итого ИЗ
Услуги связи УС
Транспортные расходы ТР

КОСГУ
211
213
211
213
211
213
221
222

3 квартал 2022 г.
102 146,98
30 848,39
5 107,35
1 542,42
12 811,95
3 869,21
156 326,30
598,01
-

4 квартал 2022 г.
306 440,95
92 545,17
15 322,05
4 627,26
38 435,85
11 607,63
468 978,90
1 794,04
-

1 квартал 2023 г.
306 440,95
92 545,17
15 322,05
4 627,26
38 435,85
11 607,63
468 978,90
1 794,04
-

204 293,96
61 696,78
10 214,70
3 084,84
25 623,90
7 738,42
312 652,60
1 196,02
-

919 322,84
277 635,50
45 966,14
13 881,77
115 307,56
34 822,88
1 406 936,70
5 382,11
-

2 квартал 2024 г.

год

3 квартал 2022 г.

10
11
12

13
14
~

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

Коммунальные платежи КП
тех.обслуживание оборудования,ПС,тревожной кнопки РСИ
Материальные запасы М3
Амортизационные отчисления по имуществу АО
Прочие расходы
Итого НЗ
Заработная плата УВП, АУЛ
Начисления на з\плату АУЛ
3\плата МОП
Начисления на 3\плату МОП
Стимулирующие выплаты
Начисления на премиальный фонд
Компенсация за отпуск
Начисления на компенсацию за отпуск
Прочие затраты (кроме охраны учреждения)
Услуги ЦБ
Охрана учреждения ОУ
Итого ОБХР
Итого
Планируемая прибыль
Итого

223
225
346

29 290,79
2 418,48

87 872,37
7 255,44

87 872,37
7 255,44

58 581,58
4 836,96

263 617,12
21 766,31

291

28 778,02
61 085,30
10 214,70
3 084,84

86 334,07
183 255,91
30 644,09
9 254,52

86 334,07
183 255,91
30 644,09
9 254,52

57 556,04
122 170,61
20 429,40
6 169,68

259 002,20
549 767,74
91 932,28
27 763,55

510,73
154,24
854,13
257,95

1 532,20
462,73
2 562,39
773,84

1 532,20
462,73
2 562,39
773,84

1 021,47
308,48
1 708,26
515,89

4 596,61
1 388,18
7 687,17
2 321,53

8 159,28
11 066,20
34 302,08
251 713,68
133 286,32
385 000,00

24 477,85
33 198,60
102 906,23
755 141,04
399 858,96
1 155 000,00

24 477,85
33 198,60
102 906,23
755 141,04
399 858,96
1 155 000,00

16 318,57
22 132,40
68 604,15
503 427,36
266 572,64
770 000,00

73 433,56
99 595,80
308 718,68
2 265 423,11
1 199 576,89
3 465 000,00

211

213
211

213
211

213
211

213
226
226
226