Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Дата

от " 11" апреля 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

по Сводному' реестру
глава по БК

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга_________________

по Сводному реестру
ИНН
КПП

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Учреждение

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

752 802,10

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

1

Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные посту пления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1000

000

0000000000

0

1400

150

0000000000

0

1430

150

0000000000

0

1200

130

0000000000

0

X
00000000000000
000
00000000000000
000
90630303040040
000
00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

130

0000000000

90600000200

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

2000

000

0000000000

0

Расходы, всего

00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000

0

000

0000

53 689 040,00

0

000

0000

63 000,00

2

150

0000

63 000,00

0

000

0000

0

000

4

55 210 040,00

56 769 040,00

53 626 040,00

55 210 040,00

56 769 040,00

0000

36 404 000,00

37 988 000,00

39 547 000,00

130

0000

36 404 000,00

37 988 000,00

39 547 000,00

2

130

0000

5 355 000,00

5 355 000,00

5 355 000,00

2

130

0000

11 867 040,00

11 867 040,00

11 867 040,00

0

000

0000

54 441 842,10

55 210 040,00

56 769 040,00

в том числе по году начала заку пки (2025)

2100

000

0000000000

0

111

0000000000

0

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000200

111

0000000000

0

119

0000000000

0

в том числе оплата труда

Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2110

2140

119

0000000000

0

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

2300

850

0000000000

0

2310

851

0000000000

0

851

0000000000

90600000200

851

0000000000

0

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

0

244

0000000000

90600000200

На выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

2141

Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию иму щества

244

0000000000

0

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
!
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000

0

000

0000

0

000

0000

4

211

0701

4

266

0701

2

211

0

000

34 286 988,85

35 704 988,85

37 155 988,85

26 334 036,46

27 423 130,17

28 537 569,49

24 188 786,48

25 277 880,19

26 392319,51

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0703

2 045 249,98

2 045 249,98

2 045 249,98

0000

7 952 952,39

8 281 858,68

8 618 419,36

0

000

0000

7 952 952,39

8 281 858,68

8 618 419,36

4

213

0701

7 335 213,52

7 664 119,81

8 000 680,49

2

213

0703

617 738,87

617 738,87

617 738,87

0

000

0000

1 327 907,00

1 327 907,00

1 327 907,00

0

000

0000

1 327 907,00

1 327 907,00

1 327 907,00

4

291

0701

1 179 181,42

1 179 181,42

1 179 181,42

2

291

0703

148 725,58

148 725,58

148 725,58

0

000

0000

18 826 946,25

18 177 144,15

18 285 144,15

0

000

0000

16 856 146,25

16 136 640,07

16 171616,74

4

221

0701

42 108,42

42 122,82

42 122,82

4

223

0701

358 929,60

373 225,52

388 202,19

4

224

0701

14,40

4

225

0701

176 240,96

176 240,96

176 240,96

4

226

0701

764 454,80

824 454,80

824 454,80

4

310

0701

212 000,00

443 000,00

463 000,00

88 000,00

88 000,00

4

342

0701

85 000,00

4

346

0701

212 000,00

2

225

0701

200 480,18

200 480,18

200 480,18

2

226

0701

135 000,00

135 000,00

135 000,00

2

310

0701

342 013,25

342 013,25

342 013,25

2

342

0701

10 505 520,06

10 505 520,06

10 505 520,06

2

345

0701

342 013,25

342 013,25

342 013,25

2

346

0701

696 973,54

342 013,26

342 013,26

2

221

0703

20 312,78

5 312,78

5 312,78

2

223

0703

45 382,03

45 382,03

45 382,03

2

225

0703

88 722,12

38 722,12

38 722,12

2

226

0703

405 927,81

105 927,81

105 927,81

в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2100

000

0000000000

0

2110

111

0000000000

0

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000200

111

0000000000

0

2140

119

0000000000

0

2141

119

0000000000

0

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

2300

850

0000000000

0

2310

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

Налог на иму щество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам у ч р е ж д е н и й , всего
На вынтаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

2600

000

0000000000

2640

244

0000000000

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

Расходы на закупку' товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

0

|

0

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию иму щества

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию иму щества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000

0

000

0000

34 286 988,85

35 704 988,85

37 155 988,85

0

000

0000

26 334 036,46

27 423 130,17

28 537 569,49

4

211

0701

24 188 786,48

25 277 880,19

26 392 319,51

4

266

0701

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2

211

0703

2 045 249,98

2 045 249,98

2 045 249,98

0

000

0000

7 952 952,39

8 281 858,68

8 618 419,36

0

000

0000

7 952 952,39

8 281 858,68

8 618 419,36

4

213

0701

7 335 213,52

7 664 119,81

8 000 680,49

2

213

0703

617 738,87

617 738,87

617 738,87

0

000

0000

1 327 907,00

1 327 907,00

1 327 907,00

0

000

0000

1 327 907,00

1 327 907,00

1 327 907,00

4

291

0701

1 179 181,42

1 179 181,42

1 179 181,42

2

291

0703

148 725,58

148 725,58

148 725,58

0

000

0000

18 826 946,25

18 177 144,15

18 285 144,15

0

000

0000

16 856 146,25

16 136 640,07

16 171 616,74

4

221

0701

V 42 108,42

42 122,82

42 122,82

4

223

0701

358 929,60

373 225,52

388 202,19

4

224

0701

14,40

4

225

0701

176 240,96

176 240,96

176 240,96

4

226

0701

764 454,80

824 454,80

824 454,80

4

310

0701

212 000,00

443 000,00

463 000,00

4

342

0701

85 000,00

88 000,00

88 000,00

4

346

0701

212 000,00

2

225

0701

200 480,18

200 480,18

200 480,18

2

226

0701

135 000,00

135 000,00

135 000,00

2

310

0701

342 013,25

342 013,25

342 013,25

2

342

0701

10 505 520,06

10 505 520,06

10 505 520,06

2

345

0701

342 013,25

342 013,25

342 013,25

2

346

0701

6% 973,54

342 013,26

342 013,26

2

221

0703

20 312,78

5 312,78

5 312,78

2

223

0703

45 382,03

45 382,03

45 382,03

2

225

0703

88 722,12

38 722,12

38 722,12

2

226

0703

405 927,81

105 927,81

105 927,81

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

2

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.3
1.1.2

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

на 2024 г

на 2025 г

на 2026 г

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

5

X

18 826 946,25

18 177 144,15

18 285 144,15

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

18 826 946,25

18 177 144,15

18 285 144,15

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

3 600 818,58

3 766 818,58

3 874 818,58

26412

X

3 600 818,58

3 766 818,58

3 874 818,58

2024

0000000000

3 600 818,58

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412.3

в том числе по году начала закупки (2024 год)
в том числе по году начала закупки (2025 год)

26412.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26412.5

2026

0000000000
X

26450

За счет прочих источников финансового обеспечения

3 766 818,58
3 874 818,58
15 226 127,67

14 410 325,57

14 410 325,57

14 410 325,57

14 410 325,57

X

15 226 127,67

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

15 226 127,67

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.1

1.1.2.1.3

6

26000

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26452

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом грду в соответствии с <

26500

X

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом/оду в соответствии с Ф(

26600

X

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель
финансово-экономической службы

Исполнитель

" 11 "

апреля

2024 г.

Ведущий специалист
(экономист)

В.В.Коптелов

269-15-43

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

14 410 325,57
14 410 325,57

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33
РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

РАЗДЕЛ’
РАСХОДЫ
1.

Обоснование (расчет) выплат персоналу

Кол видов расходов - III, 112,1IV
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплати труда по штатному расписанию, руб.

355 683,56

Фонд оплатытруда по тарификации, руб.

6 668 202,72

43 Г003,58 1

итого
6 668 202.72
•Рассчитывается путемсуммирования значенийпоказателейв графах2.4 ио

431003.58

5172 042,96

1

5 172 042.96

1037 378,39
227 250,00
1 264 628,39

12 448 540.68
2 043 249.98
14 493 790.66

Фонд оплаты труда в

7
24 288 786,36
2 045 249,98
26 334 036.34

В том числе м счет средств
Ш
8
24 288 786,48

ПОУ

целевой субсидии

о

10

2 045 249,98
24 288 786.48

2 045 249.98

выполнение М3

не (расчет) расходов на выплату пособие по уходу ла ребеикт

пеленой субсидии

Пособив по уходу за ребенком до Зх ле

.4. Обоснование (расчет) страхоаы:

[а обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в '

пи Российской Федерации, в Федеральный фонд обвтателсного медицинского страхование

В том числе за счет средств
,и

Наименование государственною
внебюджетнш-о фонта

Размер базы дзтв начисление страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
М3

тк»

3

4

5

6

I

целевое субсидии

родительской платы на
организациюшлиха

Страховые доносы на обязательное
1

7 900 284,32

7 286 635.95

613 648,37

26 334 036,34
26 334 036.34
- ■ > -

5 793 561,40
763 687,06
1 343 035,86

5 343 533,03
704 374,81
1238 728.1 1

450 028,37
59 312,2-5
104 307,75

52 668,07

48 577,57

4 090,50

.

52 668,07
7 952 952,39

48 577,57
7 335 213,52

4 090,50
617 738,87

временной нетрудоспособности и в сыпи с
медицинское cipaxoванне, итом числе

1.1.
1-2.
1.3.
2

но ставке 22.0 %
н,- ставке 3 ' ■
.'■■_у..н,хе.: ..."...... ................... ........ ..
Страховые взносы от несчастных случаев
на проитвоедтве и профессиональных

. ........ _

2.1.
Итого
2.

.............

,:т

Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты i

Код видов расходов - 313,321,323
Источник финансового обеспечения • все источники

Наименование показателя

•Рассчитываетсяпутемумножения значенийпоказателейвграфах 3. 4. У
3.

Обоснование (расчет) расходов на утыату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов ■831

Обшая сумма выплат,

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммужеи.нич услуг

присмотр и уход

родительской платы на

5.

ОГюснпвоние (расчет) прочих рдсхолов (кроме расхожи на чакупкутоваров, работ, услуг)

Код видов расходов - КЗI, 8S2,853

аренды и возмещения

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
I». I. (^основание (расчет) расходов на оплату услуг евши

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных уч

6.3. Обоснование (расчет) расходив I»
Тариф
субсидии па выполнение

(с учетом НДС), руб.

Горами волосиабжен
Холодное подоешбжа

6.4. Обоснование (расчет) ра
Втом числе ТВсчет средств
родительской
Наименование показателя

-

Количество

Станка арендной плети

j
«

4
1.2
»

Количество
договоров, шт.

Стоимости услуги, руб.

аренда обору,тонаиия
Итого

12.00

НДС, руГ

14.40
.4,40

Сумма, руб.

14.40
14,40

субсидии на выполнение
М3

ПОУ

пеленой субсидии

8

7
_____

ср«дслц полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
....

: ____

родительской платы та
присмотр и уход
-

II

безвозмездных
организацию
12

-М;:

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Втом числе за счег средсгв

№
Наименование расходов

средств, полученных
Сумма, руб.

субсидии на
выполнение М3

родительский шнты за
присмотр и уход

ислевой субсидии

ПОУ

. 0ммТ”
1
2
3
5
6

Уедут ЧОП2024
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции вслучае срабатывании гревожной
Мед осмотры
Ключи ЭЦП
мед осмогры работников кухни и мл воешла гелей

Итою

х

3
1
1
1
1
t
X

4
1 103 486.49
41 124.12
3 692.00
35 000 00
100 000,00
7 000,00

6
5
1 103 486,49
41 124.12 _ . .
13 391.04
15 080.00
1 553.54
3 692.00
35 000.00
100 000.00
7 000.00
7 000.00
. 1 305382,61
..........*♦ 454.80

слуг

397 494,49
1 688.96
2 138.46
35 000,00
100 000.00
135 000,00

405 927.81

6.7. обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных тапасов

целевой субсидии

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных

стоимости продуктов пи

стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных

средств, полученных
аренды н возмещения
коммунальных услуг

присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлении

poZ L T “
отдыха детей

13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 33 на 2024г. и плановый период
2025-2026 гг. с изменениями на 11.04.2024г.
Внесены следующие изменения в Раздел 2.П.2. «Плановые показатели
поступлениям и выплатам на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.»:

по

1. В связи с изменением в оплате договоров, внесены изменения в ПФХД, в том
числе по направлениям расходов (КВФО 2)
Наименование показателя КВР ПФХД на 28.03.2024 г. ПФХД на 11.04.2024 г.
Отклонение,
Значение показателя,
Значение показателя,
руб.
руб. 2024 год
руб. 2024 год
Остаток прошлых лет
752 802,10
752 802,10
0,00
Поступления от доходов,
всего:
Выплаты по расходам,
всего:

17 285 040,00

17 285 040,00

0,00

18 037 842,10

18 037 842,10

0,00

КОСГУ 221 Услуги
244
связи
КОСГУ 345
244
Увеличение стоимости
мягкого инвентаря

5 312,78

20 312,78

+ 15 000,00

788 566,06

773 566,06

- 15 000,00

2. В связи с изменением лимитов на оплату труда и курсов повышения
квалификации, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям
расходов (КВФО 4)_____________________
>
__
Наименование показателя КВР ПФХД на 28.03.2024 г. ПФХД на 11.04.2024 г.
Отклонение,
Значение показателя,
Значение показателя,
руб.
руб. 2024 год
руб. 2024 год
Остаток прошлых лет
0,00
0,00
0,00
Поступления от доходов,
всего:
Выплаты по расходам,
всего:

КОСГУ 211
Заработная плата
КОСГУ 213 Выплаты
по оплате труда
КОСГУ 226 Прочие
работы, услуги

36 216 000,00

36 404 000,00

+ 188 000,00

36 216 000,00

36 404 000,00

+ 188 000,00

111

24 149 769,58

24 288 786,48

+ 139 016,90

119

7 293 230,42

7 335 213,52

+ 41 983,10

244

757 454,80

764 454,80

+ 7 000,00

Зам. начальника филиала

р СЬ(

Е.В. Волегова