ченного лица)

^ |^ та м е |У « ^ а % > |Д ш я

____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
н плановый период 2025 и 2026 годов
Дата

от " 17" июля 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
глава по БК

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга__________________

по Сводному реестру
ИНН
КПП

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Учреждение

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало теку щего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

752 802,10

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

150

0000000000

150

0000000000

1

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы му ниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные посту пления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета пу блично-правового образования, создавшего учреждение

1430

90612415200000 00000000000000
000
8244000
90630303040040
0
000
00000000000000
0
000

1200

130

0000000000

1210

130

0000000000

0

130

0000000000

90600000200

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

X

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000

X

X

X

0

000

0000

53 718 550,00

0

000

0000

92 510,00

0

000

0000

29 510,00

5

150

0000

29 510,00

2

150

0000

63 000,00

0

000

0000

0

000

4

130

2

130

0000

5 355 000,00

5 355 000,00

5 355 000,00

2

130

ooool

11 867 (>40,00

11 867 040,00

11 867 040,00

55 210 040,00

56 769 040,00

53 626 040,00

55 210 040,00

56 769 040,00

0000

36 404 000,00

37 988 000,00

39 547 000,00

0000

36 404 000,00

37 988 000,00

39 547 000,00

Расходы, всего
в том числе по годе начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2000

000

0000000000

0

2100

000

0000000000

0

2110

111

0000000000

0

Заработная плата

111

0000000000

0

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000200

2140

119

0000000000

0

2141

119

0000000000

0

119

0000000000

0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

2300

850

0000000000

0

2310

851

0000000000

0

Налог на иму щество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

Налог на иму щество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

выплаты по оплате труда
Уплату' налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на иму щество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

0000000000

0

853

0000000000

0

2600

000

оооооооооо

0

2640

244

0000000000

0

244

оооооооооо

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, уедет, всего
Прочую заку пку товаров, работ и уедет
КОСГУ 221 Услуги связи

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040

0

000

0000

54 471 352,10

55 210 040,00

56 769 040,00

0

000

0000

34 286 988,85

35 704 988.85

37 155 988,85

0

000

0000

26 334 036,46

27 423 130,17

28 537 569,49

2

211

0703

2 045 249,98

2 045 249,98

2 045 249,98

4

211

0701

24 188 786,48

25 277 880,19

26392319,51

4

266

0701

100 000,00

100 000.00

100 000,00

0

000

0000

7 952 952,39

8 281 858,68

8 618 419,36

0

000

0000

7 952 952,39

8 281 858,68

8 618 419,36

2

213

0703

617 738,87

617 738,87

617 738,87

4

213

0701

7 335 213,52

7 664 119,81

8 000 680,49

0

000

0000

1 328 907,00

1 327 907,00

1 327 907,00

0

000

0000

1 327 907,00

1 327 907,00

1 327 907,00

2

291

0703

148 725,58

148 725,58

148 725,58

4

291

0701

1 179 181,42

1 179 181,42

1 179 181,42

0

000

0000

1 000,00

2

296

0703

1 000,00

0

000

0000

18 855 456,25

18 177 144,15

18 285 144,15

0

000

0000

16 884 656,25

16 136 640,07

16 171 616,74

2

221

0703

20 312,78

5 312,78

5 312,78

4

221

0701

42 108,42

42 122,82

42 122,82

КОСГУ 221 Услуги связи

244

оооооооооо

90600000200

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

оооооооооо

0

000

2

223

0703

45 382,03

45 382,03

45 382,03

90600000200

00000000000000
000

4

223

0701

358 929,60

373 225,52

388 202,19

90600000200

00000000000000
000

4

224

0701

14,40

2

225

0701

200480,18

200 480,18

200 480,18

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244
244

оооооооооо
оооооооооо

90630500000040
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

оооооооооо

0

000

90630201040040
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

оооооооооо

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

оооооооооо

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

оооооооооо

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

оооооооооо

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

оооооооооо

90600000200
000
90612415200000 00000000000000
000
8244000
90630500000040
000
0
90630201040040
0
000
00000000000000
000

0

000

2

225

0703

88 722,12

38 722,12

38 722,12

4

225

0701

176 240,96

176 240,96

176240,96

5

225

0701

29 510,00

2

226

0701

135 000,00

135 000,00

135 000,00

2

226

0703

405 927,81

105 927,81

105 927,81
824 454,80

00000000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

оооооооооо

90600000200

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

оооооооооо

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

оооооооооо

0

90600000200

4

226

0701

764 454,80

824 454,80

2

310

0701

342 013,25

342 013,25

342 013,25

000

2

310

0703

446 552,81

446 552,81

446 552,81

00000000000000
000

4

310

0701

212 000,00

443 000,00

463 000,00

90630500000040
000

90630201040040

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

оооооооооо

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

247

0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

КОСГУ 223 Комму нальные услуги

247

0000000000

Заку пку энергетических ресурсов

2660

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

90630500000040
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000200 :
000
90630201040040
0
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630500000040
0
ООО
90630201040040
0
000
90630303040040
0
000
00000000000000
90600000200
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000200
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
0

2

342

0701

10 505 520,06

10 505 520,06

10 505 520,06

2

342

0709

370 874,93

341 000,00

341 000,00

4

342

0701

85 000,00

88 000,00

88 000,00

2

344

0703

446 552,81

446 552,81

446 552,81

2

345

0701

342 013,25

342 013,25

342 013,25

2

345

0703

431 552,81

446 552,81

446 552,81

2

346

0701

696 973,54

342 013,26

342 013,26

2

346

0703

459 517,41

446 552,80

446 552,80

2

346

0709

67 002,28

4

346

0701

212 000,00

0

000

0000

1 970 800,00

2 040 504,08

2 113 527,41

2

223

0703

220 729,60

220 729,60

220 729,60

4

223

0701

1 750 070,40

1 819 774,48

1 892 797,81

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

5

6
18 177 144,15

18 285 144,15

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

18 855 456,25

18 177 144,15

18 285 144,15

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

3 600 818,58

3 766 818,58

3 874 818,58

26412

X

3 600 818,58

3 766 818,58

3 874 818,58

3 600 818,58

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)

26412.3

2024

0000000000

26412.4

2025

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26412.5

2026

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2.1.1

1.1.3.1

(первый год
планового
периода)

18 855 456,25

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.3

на 2026 г

(текущий
финансовый год)

X

1.1.1.1.1

1.1.2

на 2025 г

26000

1.1.1.1.2

1.1.2.1

на 2024 г

3 766 818,58
3 874 818,58

26420

X

29 510,00

26422

X

29 510,00

26422.3

2024

0000000000

29 510,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

15 225 127,67

14 410 325,57

14 410 325,57

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

15 225 127,67

14 410 325,57

14 410 325,57

15 225 127,67

1.1.3.1.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствую 1це 1^ ф ) 1НДнсовом гбдУ;в соответствии с <

26500

X

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф<

26600

X

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДС
^_________№ 33
(должность)

М АДОу
(подпись)*

J

(расшифровка подписи)

Руководитель
Е.В.Волегова

финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Исполнитель

16

2024 г.

Ведущий специалист
(экономист)

Т.С. Булышева

269-15-43

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

14 410 325,57
14 410 325,57

Приложение Л» 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности м ушш шш лыки о учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

РАЗДЕЛ 3
РАСХОДЫ

Фонд оплати труда по iгарнфпкапнм, руб.

Фонт оплапятру,1а по штатному расписанию, руб.

,
555 683,56

Нсмеллгоппсч'хис pawnniKii. не участвуймине в оора
1

" '
6 668 202,72

ИТОГО
6 668 202 72
'Рассчктипэгс* путемсуммирования значенийпоказателейаграфах 2.4 и6

Код видов расходов - 313,321,323
Источник финансового обеспечения - все источники

3
431 003,58
431003,58

в гид
4
5 172 042,96
5 172 042.96

Педагогически* работники (областной
я Г\>Д
С
12 448 540.68
1037 378.39
227 250.00
2 045 249.98
1 264 628.39

14 493 790.66

I
IS

Код видоврасходов - 111, 112,119

ГОТ, руб.*
М3
24 288 786.36
2 045 24Ц.У8
26 334 036.34

целевой субсидии

родительской плати на

9

10

И

24 288 786,48
2 045 249,98
24 288 786,48

счет средств

ПОУ

2 045 249,98

средств, полученных от

субсидии па выполнение

коммунальных услуг

не (расчет) расходов н
Вт
Количество услуг
—

•

Цепа услуги персвотки,
руб.

родительской

средств, полученных
Сумма, jy6S

*ZLm
rn

родительской платыта
Присмотр и уход

целевойсубсидии

ПОУ

поступлений

коммунальных услуг
12

8

3

Дша

----------------------------------------------

0.3. Обоснование (расчет) расходов и

В тон| числе тасчет сретечв

Н>
Объект

п/п
,

3
5
7
*

Стоимостк работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на наполнение

ПОУ

целевой субсидии
коммунальных услуг

7

2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексатехнических средств охраны на
Обслуживание УКУТ
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Технические обслуживание оборудование "Орелец-моиггторинг" (ТОАПК)

12,00
12.00
12.00
12,00
:J.TJ

Замена фнлыров
12,00
2,00

11

1,00
12,00
1,00

13
14
Итего

Количество работ (услуг)

х

502,80
8 706.27
5 327,5V
2 860.00
4 160.00
6 750.00
V750,00
27 500.00
3 648.00
12 600.00
1 057.52
8 063.04
433,60
20 510.00
120650.72

8

........

9

7 113,60
63 031.08
34 320,00
40 020.00
81 000,00
0 750,00
27 500,00
36 576,00
12 600,24
8 063,04
5 203.20
20 510,00
404 053.26

48 373.08
56 770.80
30 476,16
20 000,04

родительской платыта
присмотр иукол
...

. . . -

безвозмездных
поступлений

.....

56 101.22
3 843.84
20 820.06

12 600,24
8 063,04
._

176 240,06

20 510,00
20 510,00

88 722,li

200 480,18

Втом числе та счет средой

*

РОДИ1СЛИСКОЙ
Стоимость услуги, руб.

1
2
3
4
5
Итого

2
Услуги ЧОП2024
Договор об экстренном реашрованин нарадов полншшвслучае срабатывании тревожной
Мед ocmoipu
Ключи ЗИЛ
мед осмотры работников кухни » мл воспитагелей
производственный коитро.ль
Курсы повышеппл квалификации
к

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

3
1
1
1
X

4
.„
1 103 486.40
41 124.12
15 080,00
3 602.00
35 000.00
100 000.00
7 000,00

Сумма, руб.

___

1 103 486.49
41 124.12
15 080,00
3 692.00
35 000,00
100 000.00
7 000.00
1 305 382.61

субсидии на
выполнение М3

ПОУ

6
705 992.00
36 518.22
13 391.04
1 553,54

7
397 494,49
4 605.90
1 688,96
2 138.46

7 000,00
764 454.80

405 927,81

целевой субсидии

родительской платы за
возмещения
коммунальных услуг
9

беэвошетдных денежных
поступлений

.........

1•:

35 000,00
100 000.00
135 000.00

отдыха детей
______12_____

81000.00
0 750,00
27 500,00
36 576,00

........ ...... =

родительской

отдыха детей
12

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 33 на 2024г. и плановый период
2025-2026 гг. с изменениями на 30.05.2024г.

Внесены следующие изменения в Раздел 2.П.2. «Плановые показатели по
поступлениям и выплатам на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.»:
1. В связи с изменением в оплате договоров, внесены
направлениям расходов (КВФО 2)
Наименование показателя КВР ПФХД на 30.05.2024 г.
Значение показателя,
руб. 2024 год
Поступления от доходов,
17 285 040,00
всего:
Выплаты по расходам,
18 037 842,10
всего:
КОСГУ 346
244 1 224 493,23

Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов (материалов)
КОСГУ 296 Иные
выплаты текущего
характера физическим
лицам.

853

Зам. начальника филиала

0,00

изменения в ПФХД, в том числе по
ПФХД на 17.07.2024 г.
Значение показателя,
руб. 2024 год
17 285 040,00

Отклонение,
руб.

18 037 842,10

0,00

1 223 493,23

-1 000,00

1 000,00

+1 000,00

0,00

О ОЛ €.Е.В. Волегова