Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 33

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 18" сентября 2024 г.
Орган, осуществляющий
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

функции и полномочия учредителя

по Своднохгу реестру
ИНН
КПП

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Учреждение

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и в ы п л аты

Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОС ГУ

КФСР

на 2024 г

на 2025 г

на 2026 г

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

11

12

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало теку щего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

752 802,10

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

X

1

2

1000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

53 935 897,10

1400

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

149 510,00

1410

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

86 510,00

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в му ниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы му ниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
000
8244000

5

150

0000

29 510,00

Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего обору дования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации
учебного процесса в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы му ниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8246000
000

5

150

0000

57 000,00

0000000000

0

90630303040040
000

2

150

0000

63 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

53 786 387.10

Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

Безвозмездные денежные посту пления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1430
1200

150
130

0000000000

55 210 040,00

13

56 769 040,00

/

55 210 040,00

за пределами
планового периода

56 769 040,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

1230

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

36 564 347,10

37 988 000,00

39 547 000,00

130

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

130

0000

36 564 347,10

37 988 000,00

39 547 000,00

0

90630201040040
000

2

130

0000

5 355 000.00

5 355 000,00

5 355 000,00

11 867 040.00

11 867 040,00

130

0000000000

130

0000000000

0

90630500000040
000

2

130

0000

11 867 040,00

2000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

54 688 699,20

55 210 040,00

56 769 040,00

2100

ООО

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

34 286 988,85

35 704 988,85

37 155 988,85

0

00000000000000
000

0

000

0000

26 334 036,46

27 423 130,17

28 537 569,49

90600000200

00000000000000
000

4

211

0701

24 188 786,48

25 277 880,19

26 392319,51

1250

2110

111
111

Заработная плата

0000000000
0000000000

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

266

0701

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Заработная плата

111

0000000000

0

90630201040040
000

2

211

0703

2 045 249,98

2 045 249,98

2 045 249,98

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

7 952 952,39

8 281 858,68

8 618 419,36

0

00000000000000
000*

0

000

0000

7 952 952,39

8 281 858.68

8 618 419,36

90600000200

00000000000000
000

„4

213

0701

7 335 213,52

7 664 119,81

8 000 680,49

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

2140
2141

119

выплаты по оплате труда

Налог на иму шество организаций и земельный налог

119

0000000000

0

2

213

0703

617 738,87

617 738.87

617 738,87

850

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 328 907,00

1 327 907.00

1 327 907,00

2310

851

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 327 907,00

1 327 907.00

1 327 907,00

90600000200

00000000000000
000

4

291

0701

1 179 181,42

1 179 181.42

1 179 181,42

0

90630201040040
000

2

291

0703

148 725,58

148 725,58

148 725,58

851
851

Налог на иму шество организаций и земельный налог
2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку' товаров, работ, услуг, всего
Прочую заку пку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи

0000000000

23 (К)

Налог на иму шество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

0000000000

90630201040040
000

выплаты по оплате труда
Уплату' налогов, сборов и иных платежей, всего

119

2600
2640

0000000000
0000000000

853

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 000,00

853

0000000000

0

90630201040040
000

2

296

0703

1 000,00

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

19 072 803,35

18 177 144,15

18 285 144,15

0

00000000000000
1 000

0

000

0000

17 102 003,35

16 136 640,07

16 171 616,74

90600000200

00000000000000
000

4

221

0701

42 108,42

42 122,82

42 122,82

373 225,52

388 202,19

244
244

0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

223

0701

358 929,60

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

224

0701

14,40

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию иму щества

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

200 480,18

200 480,18

200 480,18

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию иму щества

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

225

0701

176 240,96

176 240.96

176 240,96

0000000000

90612415200000 00000000000000
000
8244000

5

225

0701

29 510,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию иму щества

244

_____

.

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

135 000,00

135 000,00

135 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

226

0701

774 454,80

824 454,80

824 454,80

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

310

0701

542 013,25

342 013.25

342 013,25

90600000200

00000000000000
000

4

310

0701

197 100,00

443 000.001

463 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости проду ктов питания

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости проду ктов питания

244

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

0000000000

90612415200000 00000000000000
8246000
000

5

310

0701

57 000,00

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

10 505 520,06

10 505 520,06

10 505 520.06

90600000200

оооооооооооооо
000

4

342

0701

172 247,10

88 000,00

88 000.00

0

90630500000040
000

2

345

0701

42 013,25

342 013,25

342 013,25

2

346

0701

7% 973,54

342 013,26

342 013.26

0000000000
0000000000

КОСГУ 34<* Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040
000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

оооооооооооооо
000

4

346

0701

290 000,00

0

90630201040040
000

2

221

0703

20 312,78

5 312,78

5 312,78

0

90630201040040
000

2

223

0703

45 382,03

45 382,03

45 382,03

0

90630201040040
000

2

225

0703

88 722,12

38 722,12

38 722,12

105 927,81

105 927,81

244

КОСГУ 221 Услуги связи

244

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

555 927,81

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

310

0703

446 552,81

446 552,81

446 552,81

0

90630201040040
000

2

344

0703

446 552,81

446 552,81

446 552,81

0

90630201040040
000

2

345

0703

331 552,81

446 552,81

446 552,81

0

90630201040040
000

2

346

0703

409 517,41

446 552,80

446 552,80

0

90630201040040
000

2

342

0709

370 874,93

341 000,00

341 000.00

0

90630303040040
000

2

346

0709

67 002,28

0

оооооооооооооо
000

0

000

0000

1 970 800,00

2 040 504,08

2 113 527.41

90600000200

оооооооооооооо
000

4

223

0701

1 750 070,40

1 819 774,48

1 892 797,81

0

90630201040040
000

2

223

0703

220 729,60

220 729,60

220 729.60

оооооооооооооо
000

0

000

0000

244

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости проду ктов питания

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости- прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

2660

247

КОСГУ 223 Коммунальные услути

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие вы п л аты , всего
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
Прочие вы п л аты , всего:

247

4000
3000
4000

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

000

0000000000

0

100

0000000000

0

оооооооооооооо
000

0

000

0000

0

оооооооооооооо
000

0

000

0000

000

0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

строк

3

2

1
1

Коды

Наименование показателя

Выплаты на закуп ку товаров, работ, услуг, всего

Год
начала
закупки

4

на 2024 г

на 2025 г

на 2026 г

Код по бю джетной

(текущий

(первый год

(второй год

за пределами

классификации

финансовый год)

планового

планового

планового

периода)

периода)

периода

7

8

4.1

5

6

26000

X

19 072 803,35

18 177 144,15

18 285 144,15

26400

X

19 072 803,35

18 177 144,15

18 285 144,15

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.1

требований Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного

1.1.1
1.1.1.1

(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З

26410

X

3 761 165,68

3 766 818,58

3 874 818,58

2 6412

X

3 761 165,68

3 766 818,58

3 874 818,58

0000 0 0 0 0 0 0

3 761 165,68

2024

1.1.1.1.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26412.3

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26412.4

2025

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26412.5

J2026

0000000000

3 766 818,58
3 874 818,58

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1

кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З

26420

X

86 510,00

26422

X

86 510,00

2 6422.3

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2024

26450

За счет прочих источников финансового обеспечения

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

86 510,00
15 225 127,67

14 410 325,57

14 410 325,57

X

15 225 127,67

14 410 325,57

14 410 325,57

0000000000

15 225 127,67

X

26452

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

2

Итого по контрактам , планируем ы м к заклю чени ю в соответствую щ ем ф инансовом году в соответствии с <

2 6500

X

3

Итого по догов ор ам , планируем ы м к заклю чени ю в соответствую щ ем ф инансовом году в соответствии с Ф(

26600

X

14 410 325,57
14 410 325,57

Руководитель учреждения
Заведующий
(уполномоченное лицо учреждения)

/

Руководитель
финансово-экономической службы

Исполнитель

09 "

сентября

2024 г.

Начальник отдела

В.В.Коптелов

269-15-43

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 33 на 2024г. и плановый период
2025-2026 гг. с изменениями на 18.09.2024г.
Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели
поступлениям и выплатам на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.»:
1. В связи с изменением в оплате договоров, внесены
направлениям расходов (КВФО 2)
Наименование показателя КВР ПФХД на 09.09.2024 г.
Значение показателя,
руб. 2024 год
Остаток на начало года:
752 802,10

по

изменения в ПФХД, в том числе по
ПФХД на 18.09.2024 г.
Значение показателя,
руб. 2024 год
752 802,10

Отклонение,
руб.
-

Поступления от доходов,
всего:
Выплаты по расходам,
всего:

17 285 040,00

17 285 040,00

-

18 037 842,10

18 037 842,10

"

244
КОСГУ 226 Прочие
работы, услуги
244
КОСГУ 310
Увеличение стоимости
основных средств
244
КОСГУ 345
У величение стоимости
мягкого инвентаря
244
КОСГУ 346
У величение стоимости
прочих оборотны х
запасов (материалов)

590 927,81

690 927,81

100 000,00

788 566,06

988 566,06

200 000,00

773 566,06

373 566,06

-400 000,00

1 173 493,23

1 273 493,23

Зам. начальника филиала

^ О ОС €. fLO

Ос^

Е.В. Волегова

100 000,00

Приложение .Vs 2 к ПФХД
Обосновании (расчеты), прилагаемые к Плану ф инансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад JV* 33

\

ООъемуслуг (работ)

неучаствую
щ
иеИ
обратоват

Фойл оплати труда

по

тарификации, руб.

Вtv*1

числезасчет средств

Наименованиерасходов

к—

-

2
Аиоиаггская платата номер

4
12
12

It.,,.4,

X

...

•и,„ни.«у

^

Количество платежейа

Стоимость33
единицу, руб.

М3

5

7

,673.50
4528.27

ч

X

средств, полученныхот

ПОУ

целевойсубсидии

родительской
родительскойплатыза

денежных

8

8082,00
5433У.20

7 170.82
34УЗ1,00

905,18
19407.60

62421,20

42 108,42

20312.78

В том
н—

—

~

Обвект

-

Количество работ (услуг) Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

.... — '

безвозмездных

ПОУ
коммунальных услуг

--- ---

2
---- Ов-ианис утлу;_ .«хничашину о ^ н ю ^ о м .м с а х а ,сш..ч.лнт средств охраны на----

3

1схннчсстсис обслуживание установи* пожарной сшналшашш
1слннчсскос обслуживание оборудование- "СтрСЛСЦ-МОТШТОрИНГ" (ТО AI1K)

I

5

6
Обслуживание тор.оно- тс.сиплатнчсското оборудовании
------

п .-

I

.....

-

- ........

Замена фштв, ров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции

'

X '...................... -

..

*

0

12,00

592.80

12.00
12,00
12.00
12.00
1.00
1.00
12,00
2.00
12,00
1.00
12.00
1,00

5 327,59
2 860.00
4 160.00
6 750,00
9 750.00
27 500.00
3 048.00
12 000,00
1057.52
8 963,94
433.60
29 510.00
120 659.72

8

7
6 316,88

790.72

56 770,80
30 476,16
29 099.94

7 160,28
3 843,84
20 820.06

63 931.08
34 320,00
49 920.00
81 000.00
9 750.00
27 500.00
36 576.00
24 000.00
12 690.24
8 963,94
5 203.20

5 203.20

494 953.26

176 240.96

Г ~ .7 "
11

81 000.00
9 750.00
27 500.00
36 576.00
24 000.00
12 690.24

88 722,12

29 510,00

О Ш Ш ей
12

200 480.18

13