Утверждаю
iBeдующий МАДОУ № 33

П л ан ф инансово-хозяйственной дея те л ьн ости на 2024 г.
и пл ано в ы й период 2025 и 2026 годов

от "30" сентября 2024 г.

Дата
по Сводному' реестру

Орган, осуществляющий
функции и полномочия вреди теля

глава по БК

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по Сводному реестру!
ИНН
КПП

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

У чрсждение

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и вы п л аты

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

Код су бсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г

на 2025 г

на 2026 г

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало теку щего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

752 802,10

Остаток средств на конец теку щего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

X
00000000000000
000

0

000

0000

53 935 897,10

1

1400

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

149 510,00

1410

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

86 510,00

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы му ниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

29 510,00

Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации
учебного процесса в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
000
8246000

5

150

0000

57 000,00

0000000000

0

90630303040040
000

2

150

0000

63 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

53 786 387,10

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

Безвозмездные денежные посту пления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1430
1200

150
130

0000000000

55 210 040,00

56 769 040,00

55 210 040,00

56 769 040,00

за пределами
планового периода

13

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му ниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и у'ход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закутай (2025)
в том числе оплата труда

1230
1250
2000
2100
2110

На выплаты по оплате труда

КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

00000000000000
000

4

130

0000

36 564 347,10

37 988 000,00

39 547 000,00

0

90630201040040
000

130

2

130

0000

5 355 000,00

5 355 000,00

5 355 000,00

0

90630500000040
000

130

2

130

0000

11 867 040,00

11 867 040,00

11 867 040,00

0000000000

0

00000000000000
000

000

0

000

0000

54 688 699,20

55 210 040,00

56 769 040,00

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

34 286 988,85

35 704 988,85

000

37 155 988,85

0

00000000000000
000

111

0

000

0000

26 334 036,46

27 423 130,17

28 537 569,49

90600000200

00000000000000
000

4

211

0701

24 188 786,48

25 277 880,19

26 392319,51

90600000200

00000000000000
000

4

266

0701

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0

90630201040040
000

2

211

0703

2 045 249,98

2 045 249,98

2 045 249,98

00000000000000
000

0

000

0000

7 952 952,39

8 281 858,68

8 618 419,36

0000000000
0000000000

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

7 952 952,39

8 281 858,68

8 618 419,36

90600000200

оооооооооооёоо
000

4

213

0701

7 335 213,52

7 664 119,81

8 000 680,49

0

90630201040040
000

2

213

0703

617 738,87

617 738,87

617 738,87

0000000000

0

оооооооооооооо
000

0

000

0000

1 328 907,00

1 327 907,00

1 327 907,00

851

0000000000

0

оооооооооооооо
000

0

000

0000

1 327 907.00

1 327 907,00

1 327 907,00

851

0000000000

90600000200

оооооооооооооо
000

4

291

0701

1 179 181,42

1 179 181,42

1 179 181,42

0

90630201040040
000

2

291

0703

148 725,58

148 725,58

148 725,58

0

оооооооооооооо
000

0

000

0000

1 000,00

0000000000

0

90630201040040
000

2

296

0703

1 000,00

0000000000

0

оооооооооооооо
000

0

000

0000

19 072 803,35

18 177 144,15

18 285 144,15

0

оооооооооооооо
000

0

000

0000

17 102 003,35

16 136 640,07

16 171 616,74

90600000200

оооооооооооооо
000

4

221

0701

42 108,42

42 122,82

42 122,82

90600000200

оооооооооооооо
000

4

223

0701

358 929,60

373 225,52

388 202,19

90600000200

оооооооооооооо
000

4

224

0701

14,40

0

90630500000040
000

2

225

0701

200 480,18

200 480,18

200 480,18

90600000200

176 240,96

176 240,96

135 000,00

119
119
2300
2310

850

851
2330

853
853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Прочую заку пку товаров, работ и услуг

90600000200

0000000000

119

Налог на иму щество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

39 547 000,00

119

Налог на иму щество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

37 988 000,00

2141

выплаты по оплате труда

Налог на иму щество организаций и земельный налог

36 564 347,10

2140

выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0000

130

111

Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

000

0

111

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

0

0000000000

111

Заработная плата

00000000000000
000

130

2600
2640

000
244
244
244
244

0000000000
0000000000

0000000000
0000000000

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услу ги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244
244

/

оооооооооооооо
000

4

225

0701

176 240,96

0000000000

90612415200000 оооооооооооооо
8244000
000

5

225

0701

29 510,00

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

135 000,00

135 000,00

244

0000000000

90600000200

оооооооооооооо
000

4

226

0701

774 454,80

824 454,80

824 454,80

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

310

0701

542 013,25

342 013,25

342 013,25

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

оооооооооооооо
000

4

310

0701

197 100,00

443 000,00

463 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

.......

...

______

0000000000

90612415200000 00000000000000
000
8246000

5

310

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

341

0701

10 000,00

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

10 495 520,06

10 505 520,06

10 505 520,06

90600000200

00000000000000
000

4

342

0701

172 247,10

88 000,00

88 000,00

«0

90630500000040
000

2

345

0701

42 013,25

342 013,25

342 013,25

0

90630500000040
000

2

346

0701

796 973,54

342 013,26

342 013,26

244

КОС ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 342 Увеличение стоимости проду ктов питания

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости проду ктов питания

244

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

0000000000
0000000000
0000000000

0701

57 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

346

0701

290 000,00

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

90630201040040
000

2 ‘

221

0703

20 312,78

5 312,78

5 312,78

0

90630201040040
000

2

223

0703

45 382,03

45 382,03

45 382,03

0

90630201040040
000

2

225

0703

88 722,12

38 722,12

38 722,12

0

90630201040040
000

2

226

0703

555 927,81

105 927,81

105 927,81

446 552,81

446 552,81

244

КОСГУ 223 Комму нальные услуги

244

КОСГУ 225 Работы, услу ги по содержанию имущества

244

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

0000000000

244

0000000000

0

2

310

0703

446 552,81

244

0000000000

0

90630201040040
*000

2

341

0703

30 000,00

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

344

0703

416 552,81

446 552,81

446 552.81

0

90630201040040
000

2

345

0703

331 552,81

446 552,81

446 552.81

0

90630201040040
000

2

346

0703

409 517.41

446 552,80

446 552,80

341 000,00

341 000,00

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

0000000000

90630201040040
000

244

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

0000000000

0000000000
0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости проду ктов питания

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

342

0709

370 874,93

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

346

0709

67 002,28

247

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 970 800,00

2 040 504,08

2 113 527,41

90600000200

00000000000000
000

4

223

0701

1 750 070,40

1 819 774,48

1 892 797,81

0

90630201040040
000

2

223

0703

220 729,60

220 729,60

220 729,60

Закупку энергетических ресурсов

2660

247

КОСГУ 223 Коммунальные у слуги

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие вы п л аты , всего

4000

0000000000
0000000000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего

3000

100

0000000000

Прочие вы п л аты , всего:

4000

000

0000000000

/

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№

Наименование показателя

п/п

2

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

19 072 803,35

18 177 144,15

18 285 144,15

26410

X

3 761 165,68

3 766 818,58

3 874 818,58

26412

X

3 761 165,68

3 766 818,58

3 874 818,58

3 761 165,68

0000000000

2025

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26412.5

2026

0000000000

1.1.3

3 766 818,58
3 874 818,58

*

26420

X

26422
26422.3

2024

86 510,00

X

86 510,00

0000000000

86 510,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

15 225 127,67

14 410 325,57

14 410 325,57

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

15 225 127,67

14 410 325,57

14 410 325,57

15 225 127,67

1.1.3.1.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.13

8

6

X

2024

1.1.3.1

7

5

26400

26412.4

в том числе по году начала закупки (2024 год)

за пределами
планового
периода

18 285 144,15

26412.3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

(второй год
планового
периода)

18 177 144,15

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2.1

(первый год
планового
периода)

19 072 803,35

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1.1

на 2026 г

(текущий
финансовый год)

X

1.1.1.1.1

1.1.2

на 2025 г

26000

1.1.1.1.2

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

на 2024 г

в том числе по году начала закупки (2026 год)

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем

соответствии с <

26500

X

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в cooTBeTCTByromeM,^i|i|^^^^t|^^^^^fBeTCTBiiH с Ф<

26600

X

14 410 325,57
14 410 325,57

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель

/

финансово-экономической службы

Исполнитель

" 30 "

сентября

2024 г.

Начальник отдела

В.В.Коптелов

269-15-43

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 33 на 2024г. и плановый период
2025-2026 гг. с изменениями на 30.09.2024г.

X

Внесены следующие изменения в Раздел 2.П.2. «Плановые показатели
поступлениям и выплатам на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.»:

по

1. В связи с изменением в оплате договоров, внесены изменения в ПФХД, в том числе по
направлениям расходов (КВФО 2)
Наименование показателя КВР ПФХД на 18.09.2024 г. ПФХД на 30.09.2024 г.
Отклонение,
Значение показателя,
Значение показателя,
руб.
руб. 2024 год
руб. 2024 год
Остаток на начало года:
752 802,10
752 802,10
Поступления от доходов,
всего:
Выплаты по расходам,
всего:

КОСГУ 341
244
Увеличение стоимости
лекарственных
препаратов
применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 342
244
Увеличение стоимости
продуктов питания
КОСГУ 344
244
Увеличение стоимости
строительных
материалов
Зам. начальника филиала

17 285 040,00

17 285 040,00

-

18 037 842,10

18 037 842,10

-

40 000,00

40 000,00

10 876 394,99

10 866 394,99

-10 000,00

446 552,81

416 552,81

-30 000,00

'LO

1

E.B. Волегова

Приложение № 2 к ПФХД
Обосновании (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждении

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33
РАЗДЕЛ 1
доходы

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

юти труда по тарификации, руо.
Непедагогические

Непелагогччеекие

1.1. Обоснование (расчет) выплат при направлениивслужебные командировки

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов наобятатеяьмоестрахование в Пенсионный фоил РоссийскойФелервиии. вФонд социального страхования Российской Федерации. вФедеральный фондобятательното медицинского страхования

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные н иные выплат населению
Код видов расходов - 313, 321. 323
Источник финансовоюобеспеченна - всеисточники